2月23日,北京各市級部門按照“統(tǒng)一步驟、統(tǒng)一格式、統(tǒng)一時間、統(tǒng)一形式”的“四統(tǒng)一”原則,在各部門門戶網(wǎng)站及首都之窗網(wǎng)站同步公開2023年市級部門預(yù)算。
2023年繼續(xù)堅(jiān)持“以公開為常態(tài),不公開為例外”的總體原則,北京市財(cái)政局表示,實(shí)現(xiàn)除涉密部門外,所有使用財(cái)政資金的200家市級部門,全部公開部門預(yù)算。
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據(jù)了解,此次公開的2023年市級部門預(yù)算主要包括部門預(yù)算報(bào)表和文字說明兩部分。
部門預(yù)算報(bào)表共計(jì)14張,主要反映市級各部門的收支預(yù)算、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)信息、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)等情況。此外,部分涉及市對區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金的部門,還將公開專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表。
文字說明方面,主要包括市級各部門的基本職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況、部門收入資金來源“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減分析、重點(diǎn)事項(xiàng)說明、專業(yè)名詞解釋等,公眾可以由此了解到各部門落實(shí)市委市政府中心工作任務(wù)的資金保障情況,進(jìn)而看到各項(xiàng)財(cái)政資金政策落地生效的具體體現(xiàn)。
嚴(yán)控會議、培訓(xùn)、課題等一般性支出
2023年,北京財(cái)政收入預(yù)計(jì)保持低位運(yùn)行,同時,重大決策、重大任務(wù)和剛性支出資金需求量大,綜合考慮2023年的收支形勢,預(yù)計(jì)北京財(cái)政收支矛盾仍然突出,將繼續(xù)保持緊平衡狀態(tài)。這就要求全市各部門必須將政府“過緊日子”作為常態(tài)化紀(jì)律要求,大力建設(shè)節(jié)約型政府,應(yīng)對財(cái)政收支緊平衡壓力。
北京市財(cái)政局表示,從2023年公開的市級部門預(yù)算整體來看,主要體現(xiàn)在兩方面。
一方面,一般性支出繼續(xù)“降”。從嚴(yán)控制一般性支出,市級按照5%的比例壓縮“三公”經(jīng)費(fèi),已連續(xù)多年實(shí)施壓減。嚴(yán)控會議、培訓(xùn)、課題等一般性支出,對非剛性非重點(diǎn)項(xiàng)目支出可壓盡壓、應(yīng)壓盡壓。把嚴(yán)把緊預(yù)算管理、資產(chǎn)配置、政府采購、預(yù)算評審等關(guān)口,建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制,努力降低行政運(yùn)行成本。
另一方面,成本績效改革范圍持續(xù)“擴(kuò)”。自全成本預(yù)算績效管理改革實(shí)施以來,已累計(jì)新設(shè)、調(diào)整332項(xiàng)支出定額標(biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)節(jié)支269億元。2023年,將繼續(xù)在重點(diǎn)領(lǐng)域持續(xù)推進(jìn)降本增效,在行政運(yùn)行、教育、科技文化、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、公用事業(yè)、社會保障、衛(wèi)生健康、農(nóng)林水、自然資源、生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域,推動成本績效從項(xiàng)目管理向政策、部門拓展。持續(xù)完善分行業(yè)分領(lǐng)域分層級的支出標(biāo)準(zhǔn)體系,在支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面重點(diǎn)突破。
完整、聚焦、可視、易讀,四大變化讓賬本更透明
市財(cái)政局表示,2023年部門預(yù)算公開,著力從“細(xì)化、拓展、創(chuàng)新、增加”四個方面,在部門預(yù)算公開的內(nèi)容、范圍、形式、重點(diǎn)等方面深入挖掘,深化公開,進(jìn)一步打造透明預(yù)算,推進(jìn)“陽光政府”建設(shè)。
細(xì)化部門收入構(gòu)成,提升來源完整性。在文字說明中,將原來財(cái)政撥款、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三大類收入來源,細(xì)化拆解為一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入、財(cái)政專戶管理資金收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等各類明細(xì)項(xiàng),進(jìn)行全方位展示。
拓展重點(diǎn)項(xiàng)目范圍,提升公開聚焦性。本市在項(xiàng)目預(yù)算公開方面一直走在全國前列,已連續(xù)多年公開各部門項(xiàng)目資金。2023年選取促消費(fèi)、醫(yī)療救治、普惠托育等十個重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全口徑公開,有利于提高公眾對財(cái)政資金重點(diǎn)安排的知曉度,促進(jìn)民主監(jiān)督。
創(chuàng)新圖表呈現(xiàn)方式,提高數(shù)據(jù)可視性。2023年在各部門預(yù)算公開文字說明中,新增采用了結(jié)構(gòu)圖、餅狀圖等方式,對各部門收支結(jié)構(gòu)、基本支出和項(xiàng)目支出占比等內(nèi)容進(jìn)行形象展示,有利于直觀反映資金構(gòu)成,提高公開內(nèi)容的可視化程度。
增加專業(yè)領(lǐng)域解釋說明,提升內(nèi)容易讀性。在各部門預(yù)算中,不僅有預(yù)算管理相關(guān)通用名詞的解釋,如基本支出、項(xiàng)目支出、“三公”經(jīng)費(fèi)等,還會看到對本部門工作及所屬行業(yè)領(lǐng)域中專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋,進(jìn)一步提升公開材料的可讀性,便于公眾對預(yù)算數(shù)據(jù)的理解。